Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6471 |
Data de lançamento: |
04/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Borracha amortecedor dianteiro |
20,00 |
80,00 |
| 2.00 |
Bucha suporte estabilizador traseiro |
100,00 |
200,00 |
| 1.00 |
Bucha mola mestra
Finalidade: Referente a peças para veículo do transporte escolar, Micro-ônibus IOE 0239. |
115,00 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2018 |
Borracha amortecedor dianteiro Bucha suporte estabilizador traseiro Bucha mola mestra
Finalidade: Referente a peças para veículo do transporte escolar, Micro-ônibus IOE 0239. |
395,00 |
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| 04/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 021182743; |
|
395,00 |
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| 09/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000235
PAGTO. REF. EMPENHO 6471/2018
EVOHY LUIZ MORGAN ME - 2231 |
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395,00 |
| TOTAL |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
