Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALINE DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6475 |
Data de lançamento: |
04/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RECURSO SUAS FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso GSUAS FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
REF 1 DIARIA E MEIA P ALINE DOS SANTOS, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 08 E 09/10/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 167/2018. |
261,00 |
391,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2018 |
REF 1 DIARIA E MEIA P ALINE DOS SANTOS, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 08 E 09/10/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 167/2018. |
391,50 |
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| 04/10/2018 |
REF 1 DIARIA E MEIA P ALINE DOS SANTOS, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 08 E 09/10/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 167/2018.
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|
391,50 |
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| 08/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6475/2018
Aline dos Santos - 12161 |
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391,50 |
| TOTAL |
391,50 |
391,50 |
391,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
