Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6481 |
Data de lançamento: |
04/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Erva Mate |
8,49 |
8,49 |
| 1.00 |
Erva Mate |
10,57 |
10,57 |
| 1.00 |
Erva Mate |
9,99 |
9,99 |
| 1.00 |
Erva Mate
Finalidade: ref a compra de materiais para a Secretaria. |
10,57 |
10,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2018 |
Erva Mate Erva Mate Erva Mate Erva Mate
Finalidade: ref a compra de materiais para a Secretaria. |
39,62 |
|
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| 04/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 175437; |
|
39,62 |
|
| 09/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856349
PAGTO. REF. EMPENHO 6481/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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39,62 |
| TOTAL |
39,62 |
39,62 |
39,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
