Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA DO MANECO EDIMILSON BORBA DE OLIVEIR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6485 |
Data de lançamento: |
04/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
automatico |
365,00 |
365,00 |
| 2.00 |
terminal de bateria |
8,00 |
16,00 |
| 1.00 |
Lente sinaleira |
25,00 |
25,00 |
| 3.00 |
Lâmpada 1034 |
7,00 |
21,00 |
| 1.00 |
Plug
Finalidade: Ref a compra de materiais para manutenção de Caminhão Ford 12000. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2018 |
automatico terminal de bateria Lente sinaleira Lâmpada 1034 Plug
Finalidade: Ref a compra de materiais para manutenção de Caminhão Ford 12000. |
462,00 |
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| 04/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 021212025; |
|
462,00 |
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| 10/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6485/2018
AUTO ELETRICA DO MANECO EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA - 10102 |
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462,00 |
| TOTAL |
462,00 |
462,00 |
462,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
