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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6490 Data de lançamento: 04/10/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Arruela lisa 16.5x36x2 0,35 1,40
4.00 Porca auto-travante 16mm 1,40 5,60
4.00 Parafuso sextavado 16x232 Finalidade: Ref a compra de material para manutenção de Patrola CASE 845. 19,25 77,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2018 Arruela lisa 16.5x36x2 Porca auto-travante 16mm Parafuso sextavado 16x232 Finalidade: Ref a compra de material para manutenção de Patrola CASE 845. 84,00
04/10/2018 Conforme DANFE Nº 176271; 84,00
09/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856349 PAGTO. REF. EMPENHO 6490/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 84,00
TOTAL 84,00 84,00 84,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.