Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6499 |
Data de lançamento: |
04/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 31.50 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref a aquisição de combustível para serviços de Praças e Jardins. |
4,75 |
149,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2018 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref a aquisição de combustível para serviços de Praças e Jardins. |
149,62 |
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| 04/10/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 9632; |
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149,62 |
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| 08/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856332
PAGTO. REF. EMPENHO 6499/2018
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
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149,62 |
| TOTAL |
149,62 |
149,62 |
149,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
