Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA ESPUMOSENSE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6509 |
Data de lançamento: |
04/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 187.75 |
Centímetro Coluna referente publicidade de atos oficiais, institucional, em jornal de circulação local
Finalidade: Ref. divulgação edital retificação Portaria nº 5648/2017, divulgação demostrativo simplificado do relatório resumido da execução orçamentária, 4º bimestre, aviso de licitação nº 47/2018, PP nº 025/18. |
7,60 |
1.426,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2018 |
Centímetro Coluna referente publicidade de atos oficiais, institucional, em jornal de circulação local
Finalidade: Ref. divulgação edital retificação Portaria nº 5648/2017, divulgação demostrativo simplificado do relatório resumido da execução orçamentária, 4º bimestre, aviso de licitação nº 47/2018, PP nº 025/18. |
1.426,90 |
|
|
| 04/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2171; 2172; 2170; |
|
1.426,90 |
|
| 10/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6509/2018
FOLHA ESPUMOSENSE - 18 |
|
|
1.426,90 |
| TOTAL |
1.426,90 |
1.426,90 |
1.426,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
