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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6511 Data de lançamento: 04/10/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Fita natalina 4,40 88,00
25.00 Fita juta colorida 1,50 37,50
2.00 Papel p/decoupage 5,20 10,40
4.00 Verniz acrílico corfix 100ml 15,60 62,40
4.00 Aguarras 100 ml 6,50 26,00
4.00 Betume 7,30 29,20
1.00 Cola Cascorez Extra 27,45 27,45
1.00 Cola cascorez porcelana Finalidade: Referente material para confecção de artesanato com materiais recicláveis em parceria com SENAR/RS 29,00 29,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2018 Fita natalina Fita juta colorida Papel p/decoupage Verniz acrílico corfix 100ml Aguarras 100 ml Betume Cola Cascorez Extra Cola cascorez porcelana Finalidade: Referente material para confecção de artesanato com materiais recicláveis em parceria com SENAR/RS 309,95
04/10/2018 Conforme DANFE Nº 117; 309,95
10/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6511/2018 LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL - 4128 309,95
TOTAL 309,95 309,95 309,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.