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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE

Dados do Empenho

Número do empenho:	6513	Data de lançamento:	04/10/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSB FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Bebida Refrigerante guaraná, fanta uva, fanta laranja	5,69	22,76
2.00	Bebida Refrigerante coca cola Finalidade: Ref, bebidas para confraternização dia Internacional do Idoso no CRAS	5,59	11,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/10/2018	Bebida Refrigerante guaraná, fanta uva, fanta laranja Bebida Refrigerante coca cola Finalidade: Ref, bebidas para confraternização dia Internacional do Idoso no CRAS	33,94
04/10/2018	Conforme DANFE Nº 176779;		33,94
09/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6513/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624			33,94
TOTAL		33,94	33,94	33,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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