Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOTARIO JOSE GARDIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6558 |
Data de lançamento: |
09/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18333.33 |
Cascalho tipo saibro
Finalidade: Pagamento referente 2ª paracela do contrato nº14/2018 |
1,17 |
21.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2018 |
Cascalho tipo saibro
Finalidade: Pagamento referente 2ª paracela do contrato nº14/2018 |
21.450,00 |
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| 09/10/2018 |
Cascalho tipo saibro
Finalidade: Pagamento referente 2ª paracela do contrato nº14/2018
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21.450,00 |
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| 11/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856351
PAGTO. REF. EMPENHO 6558/2018
LOTARIO JOSE GARDIN - 2563 |
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21.450,00 |
| TOTAL |
21.450,00 |
21.450,00 |
21.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
