Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6559 |
Data de lançamento: |
09/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Caixa folha ofício |
190,00 |
570,00 |
| 6.00 |
Marca texto laranja |
3,30 |
19,80 |
| 2.00 |
Marca texto verde
Finalidade: Referente aquisição de material de expediente para secretaria |
3,35 |
6,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2018 |
Caixa folha ofício Marca texto laranja Marca texto verde
Finalidade: Referente aquisição de material de expediente para secretaria |
596,50 |
|
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| 09/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 122; |
|
596,50 |
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| 10/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6559/2018
LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL - 4128 |
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596,50 |
| TOTAL |
596,50 |
596,50 |
596,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
