Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY INSTALACOES ELETRICAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
656 |
Data de lançamento: |
05/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 27.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente 27 pontos de instalação elétrica espalhados na área externa do Parque de Expo
sições |
40,00 |
1.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2018 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente 27 pontos de instalação elétrica espalhados na área externa do Parque de Expo
sições |
1.080,00 |
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| 05/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 048; |
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1.080,00 |
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| 07/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855891
PAGTO. REF. EMPENHO 656/2018
CLARINDO MACHADO GODOY INSTALACOES ELETRICAS - 1784 |
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1.080,00 |
| TOTAL |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
