Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6560 |
Data de lançamento: |
09/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PREDIOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Chave combinada 41128/110 10mm |
7,50 |
7,50 |
| 6.00 |
Parafuso telheiro
Finalidade: Referente aquisição de materiais para manutenção do telhado da administração |
0,60 |
3,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2018 |
Chave combinada 41128/110 10mm Parafuso telheiro
Finalidade: Referente aquisição de materiais para manutenção do telhado da administração |
11,10 |
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| 09/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 176814; |
|
11,10 |
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| 18/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856388
PAGTO. REF. EMPENHO 6560/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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11,10 |
| TOTAL |
11,10 |
11,10 |
11,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
