Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6561 |
Data de lançamento: |
09/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 299.00 |
Óleo Diesel Comum
Finalidade: Referente a combustível para veículo do transporte escolar, micro-ônibus IJX 8976. |
3,45 |
1.031,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2018 |
Óleo Diesel Comum
Finalidade: Referente a combustível para veículo do transporte escolar, micro-ônibus IJX 8976. |
1.031,55 |
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| 09/10/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 9655; |
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1.031,55 |
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| 10/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856350
PAGTO. REF. EMPENHO 6561/2018
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
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1.031,55 |
| TOTAL |
1.031,55 |
1.031,55 |
1.031,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
