Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADRIANA KALINOSKI CASTILHOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6571 |
Data de lançamento: |
09/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Busca em livros e arquivos, cancelamento de protesto e processamento eletrônico.
Finalidade: Ref. cancelamento de protesto de titulos. |
24,80 |
49,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2018 |
Busca em livros e arquivos, cancelamento de protesto e processamento eletrônico.
Finalidade: Ref. cancelamento de protesto de titulos. |
49,60 |
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| 09/10/2018 |
Busca em livros e arquivos, cancelamento de protesto e processamento eletrônico.
Finalidade: Ref. cancelamento de protesto de titulos.
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|
49,60 |
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| 10/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6571/2018
ADRIANA KALINOSKI CASTILHOS - 12150 |
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49,60 |
| TOTAL |
49,60 |
49,60 |
49,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
