Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6575 |
Data de lançamento: |
09/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO ESTADUAL À SAÚDE - PIES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Estadual para Atenção Basica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Filtro de óleo |
32,00 |
32,00 |
| 4.00 |
Óleo do motor super turbo 15W40 |
50,00 |
200,00 |
| 1.00 |
Filtro de ar do motor |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
Aditivo Radiador
Finalidade: Referente manutenção do veículo Voyage IXH 3923. |
12,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2018 |
Filtro de óleo Óleo do motor super turbo 15W40 Filtro de ar do motor Aditivo Radiador
Finalidade: Referente manutenção do veículo Voyage IXH 3923. |
294,00 |
|
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| 09/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 021245742; |
|
294,00 |
|
| 19/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000427
PAGTO. REF. EMPENHO 6575/2018
EVOHY LUIZ MORGAN ME - 2231 |
|
|
294,00 |
| TOTAL |
294,00 |
294,00 |
294,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
