Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6580
Data de lançamento:
09/10/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Mola dianteira
120,00
120,00
1.00
Mola dianteira
130,00
130,00
2.00
Bucha de mola dianteira
18,00
36,00
1.00
Pino de centro
22,00
22,00
1.00
Po. dupla MB CH
Finalidade: ref a compra de material para manutenção de Caminhão Ford 12000.
1,00
1,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2018
Mola dianteira Mola dianteira Bucha de mola dianteira Pino de centro Po. dupla MB CH
Finalidade: ref a compra de material para manutenção de Caminhão Ford 12000.
309,00
09/10/2018
Conforme DANFE Nº 58674;
309,00
16/10/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6580/2018
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA - 9967
309,00
TOTAL
309,00
309,00
309,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
