Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SELMIRO LUIZ DEMAMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6585 |
Data de lançamento: |
09/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref, reforma de piso , troca de forro e janelas sala multiuso do CRAS. |
110,00 |
5.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2018 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref, reforma de piso , troca de forro e janelas sala multiuso do CRAS. |
5.500,00 |
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| 09/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 022; |
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5.500,00 |
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| 18/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6585/2018
SELMIRO LUIZ DEMAMANN - 11725 |
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5.500,00 |
| TOTAL |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
