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Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	6589	Data de lançamento:	09/10/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Erva Mate	10,09	60,54
1.00	Esponja Multiuso	4,57	4,57
3.00	Saponáceo cremoso	7,29	21,87
3.00	Luva multiuso	6,99	20,97
1.00	Água Sanitária	3,90	3,90
6.00	Lava louça	1,69	10,14
3.00	Chá Oetker melissa	9,57	28,71
2.00	Sabão em pó	5,89	11,78
1.00	Açúcar cristal 5KG	8,79	8,79
6.00	Papel higienico 30m Finalidade: Referente material de copa/ cozinha e de limpeza para a UBS.	12,48	74,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2018	Erva Mate Esponja Multiuso Saponáceo cremoso Luva multiuso Água Sanitária Lava louça Chá Oetker melissa Sabão em pó Açúcar cristal 5KG Papel higienico 30m Finalidade: Referente material de copa/ cozinha e de limpeza para a UBS.	246,15
09/10/2018	Conforme DANFE Nº 177042;		246,15
18/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6589/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624			246,15
TOTAL		246,15	246,15	246,15
SALDO A PAGAR				0,00