Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA DO MANECO EDIMILSON BORBA DE OLIVEIR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6599 |
Data de lançamento: |
10/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Relé comando |
78,00 |
78,00 |
| 2.00 |
Lâmpada base de vidro |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
Sirene de ré |
48,00 |
48,00 |
| 3.00 |
Lâmpada 1034
Finalidade: Referente a peça para veículo do transporte escolar, ônibus IUN 8236 |
7,00 |
21,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2018 |
Relé comando Lâmpada base de vidro Sirene de ré Lâmpada 1034
Finalidade: Referente a peça para veículo do transporte escolar, ônibus IUN 8236 |
157,00 |
|
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| 10/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 021248770; |
|
157,00 |
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| 16/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000237
PAGTO. REF. EMPENHO 6599/2018
AUTO ELETRICA DO MANECO EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA - 10102 |
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157,00 |
| TOTAL |
157,00 |
157,00 |
157,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
