Nome do Credor: COMACEL COM MAT CONST ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6611
Data de lançamento:
10/10/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
Verniz solar canela
120,00
360,00
3.00
Aguarras 0,900 ml
17,50
52,50
1.00
Pincel atlas
4,50
4,50
20.00
Parafuso
0,45
9,00
2.00
Rolo de lã
39,00
78,00
1.00
Garfo para rolo
7,95
7,95
30.00
Parafuso philips
0,08
2,40
1.00
Bandeja p/pintura grande
13,25
13,25
1.00
Tinta acrilica suvinil TQ. Luz S/B base 16l
501,58
501,58
1.00
Tinta acrilica suvinil TQ.Luz S/B base 3,2L
Finalidade: Rerefente tintas para pintura de sala multiuso do CRAS.
134,58
134,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2018
Verniz solar canela Aguarras 0,900 ml Pincel atlas Parafuso Rolo de lã Garfo para rolo Parafuso philips Bandeja p/pintura grande Tinta acrilica suvinil TQ. Luz S/B base 16l Tinta acrilica suvinil TQ.Luz S/B base 3,2L
Finalidade: Rerefente tintas para pintura de sala multiuso do CRAS.
1.163,76
10/10/2018
Conforme DANFE Nº 212;
1.163,76
16/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856389
PAGTO. REF. EMPENHO 6611/2018
COMACEL COM MAT CONST ESPUMOSO LTDA - 4200
1.163,76
TOTAL
1.163,76
1.163,76
1.163,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
