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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JENIFER SCHAVETOCK 01836574037

Dados do Empenho
Número do empenho: 6614 Data de lançamento: 10/10/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 SALGADOS Finalidade: Referente a salgados para confraternização enceramento de artesanato de pintura em tecido para grupo de mulheres do CRAS 1,10 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2018 SALGADOS Finalidade: Referente a salgados para confraternização enceramento de artesanato de pintura em tecido para grupo de mulheres do CRAS 220,00
10/10/2018 Conforme DANFE Nº 021323075; 220,00
17/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6614/2018 JENIFER SCHAVETOCK 01836574037 - 11485 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.