Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BAZAR MULTI UTIL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6617 |
Data de lançamento: |
10/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Tinta decorfix |
19,00 |
38,00 |
| 3.00 |
Primer 250ml
Finalidade: Referente materiais de artesanato para grupo de mulheres em parceria com SENAR |
14,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2018 |
Tinta decorfix Primer 250ml
Finalidade: Referente materiais de artesanato para grupo de mulheres em parceria com SENAR |
80,00 |
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| 10/10/2018 |
Tinta decorfix
Primer 250ml
Finalidade: Referente materiais de artesanato para grupo de mulheres em parceria com SENAR
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80,00 |
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| 17/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6617/2018
BAZAR MULTI UTIL - 3981 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
