Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6623 |
Data de lançamento: |
11/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente pagamento de serviço técnico de suporte no sistema da tesouraria conforme relatório em anexo |
1.675,19 |
1.675,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2018 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente pagamento de serviço técnico de suporte no sistema da tesouraria conforme relatório em anexo |
1.675,19 |
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| 11/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/9376; |
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1.675,19 |
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| 11/10/2018 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6623/2018, DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
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50,26 |
| 18/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6623/2018
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 3017 |
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1.624,93 |
| TOTAL |
1.675,19 |
1.675,19 |
1.675,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
11/10/2018 |
50,26 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
50,26 |
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