Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO CENTER BERTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6628 |
Data de lançamento: |
11/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Correia dentada |
325,00 |
325,00 |
| 1.00 |
Bomba combustível diesel |
6.235,89 |
6.235,89 |
| 1.00 |
Filtro diesel
Finalidade: referente peças para manutenção do veículo Ducato IUR 7196. |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2018 |
Correia dentada Bomba combustível diesel Filtro diesel
Finalidade: referente peças para manutenção do veículo Ducato IUR 7196. |
6.640,89 |
|
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| 11/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 021261078; |
|
6.640,89 |
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| 16/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853372
PAGTO. REF. EMPENHO 6628/2018
AUTO CENTER BERTELLI LTDA - 10709 |
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6.640,89 |
| TOTAL |
6.640,89 |
6.640,89 |
6.640,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
