Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NEUSA TEREZINHA MARION |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6631 |
Data de lançamento: |
11/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Troféu |
298,00 |
298,00 |
| 12.00 |
Medalhas |
6,50 |
78,00 |
| 1.00 |
Troféu
Finalidade: Referente a premiação para Campeonato Municipal de Futsal |
79,00 |
79,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2018 |
Troféu Medalhas Troféu
Finalidade: Referente a premiação para Campeonato Municipal de Futsal |
455,00 |
|
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| 11/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 021304900; |
|
455,00 |
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| 11/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 021340064; |
|
455,00 |
|
| 11/10/2018 |
REF LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
|
-455,00 |
|
| 17/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856387
PAGTO. REF. EMPENHO 6631/2018
NEUSA TEREZINHA MARION - 11789 |
|
|
455,00 |
| TOTAL |
455,00 |
455,00 |
455,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
