Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6636 |
Data de lançamento: |
11/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Porca rosca grossa 7/8 |
3,00 |
12,00 |
| 1.00 |
Barra roscada 7/8 |
24,00 |
24,00 |
| 4.00 |
Parafuso 12x90 cm completo
Finalidade: ref a compra de material para manutenção de Gol Placa IOB 7363. |
3,50 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2018 |
Porca rosca grossa 7/8 Barra roscada 7/8 Parafuso 12x90 cm completo
Finalidade: ref a compra de material para manutenção de Gol Placa IOB 7363. |
50,00 |
|
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| 11/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 021183040; |
|
50,00 |
|
| 17/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6636/2018
EVOHY LUIZ MORGAN ME - 2231 |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
