Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6638 |
Data de lançamento: |
11/10/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Trimmy M12 HUSQVARNA |
60,05 |
60,05 |
1.00 |
Trimmy T35
Finalidade: ref a compra de peças para manutenção de roçadeira. |
56,80 |
56,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2018 |
Trimmy M12 HUSQVARNA Trimmy T35
Finalidade: ref a compra de peças para manutenção de roçadeira. |
116,85 |
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11/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 176813; |
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116,85 |
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18/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856388
PAGTO. REF. EMPENHO 6638/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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116,85 |
TOTAL |
116,85 |
116,85 |
116,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.