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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6638 Data de lançamento: 11/10/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Trimmy M12 HUSQVARNA 60,05 60,05
1.00 Trimmy T35 Finalidade: ref a compra de peças para manutenção de roçadeira. 56,80 56,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2018 Trimmy M12 HUSQVARNA Trimmy T35 Finalidade: ref a compra de peças para manutenção de roçadeira. 116,85
11/10/2018 Conforme DANFE Nº 176813; 116,85
18/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856388 PAGTO. REF. EMPENHO 6638/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 116,85
TOTAL 116,85 116,85 116,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.