Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6639 |
Data de lançamento: |
11/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Filtro PH2821C |
19,90 |
19,90 |
| 1.00 |
Óleo do motor super turbo 15W40
Finalidade: Ref a compra de materiais para manutenção de Retroescavadeira JCB. |
272,00 |
272,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2018 |
Filtro PH2821C Óleo do motor super turbo 15W40
Finalidade: Ref a compra de materiais para manutenção de Retroescavadeira JCB. |
291,90 |
|
|
| 11/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 176815; |
|
291,90 |
|
| 18/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856388
PAGTO. REF. EMPENHO 6639/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
|
|
291,90 |
| TOTAL |
291,90 |
291,90 |
291,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
