Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NORMILDO CARDOSO PEREIRA
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
6651
Data de lançamento:
11/10/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Lampada FLC
30,50
61,00
2.00
TE 20mm
2,20
4,40
6.00
Cano PVC 20mm
3,00
18,00
1.00
Cano extensor para chuveiro
13,00
13,00
3.00
Tomada
8,00
24,00
10.00
Fio 4mm
3,10
31,00
6.00
Fio paralelo
3,20
19,20
10.00
Abraçadeira
0,35
3,50
2.00
Rolo de lã
21,90
43,80
1.00
Rolo de espuma
7,50
7,50
1.00
Pincel
11,20
11,20
1.00
Massa tapa tudo
Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção da Secretaria.
14,90
14,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2018
Lampada FLC TE 20mm Cano PVC 20mm Cano extensor para chuveiro Tomada Fio 4mm Fio paralelo Abraçadeira Rolo de lã Rolo de espuma Pincel Massa tapa tudo
Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção da Secretaria.
251,50
11/10/2018
Conforme DANFE Nº 021304513;
251,50
17/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856383
PAGTO. REF. EMPENHO 6651/2018
NORMILDO CARDOSO PEREIRA - 2614
251,50
TOTAL
251,50
251,50
251,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
