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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6656 Data de lançamento: 11/10/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Material de limpeza 60,00 60,00
20.00 Arruela aluminio 0,61 12,10
1.00 Junta da tampa de válvula 92,94 92,94
4.00 Arruela aluminio 1,00 4,00
1.00 Junta suporte bomba injetora 20,53 20,53
6.00 Arruela bico injetor 1,00 6,00
6.00 Arruela dupla retorno 1,01 6,06
2.00 Filtro diesel 11,25 22,51
1.00 Cola ultra Grey 24,61 24,61
1.00 Solvente desengraxante Finalidade: Ref a compra de materiais para manutenção de britador. 15,93 15,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2018 Material de limpeza Arruela aluminio Junta da tampa de válvula Arruela aluminio Junta suporte bomba injetora Arruela bico injetor Arruela dupla retorno Filtro diesel Cola ultra Grey Solvente desengraxante Finalidade: Ref a compra de materiais para manutenção de britador. 264,68
11/10/2018 Conforme DANFE Nº 008615; 264,68
16/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6656/2018 KADERLI MOTOR PECAS LTDA - 2434 264,68
TOTAL 264,68 264,68 264,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.