Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMACEL COM MAT CONST ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6659 |
Data de lançamento: |
15/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Tinta verniz 3,6 lt |
120,00 |
240,00 |
| 2.00 |
Aguarras 100 ml
Finalidade: Re
ferente tintas para pintura sala multiuso do CRAS |
17,50 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2018 |
Tinta verniz 3,6 lt Aguarras 100 ml
Finalidade: Re
ferente tintas para pintura sala multiuso do CRAS |
275,00 |
|
|
| 15/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 217; |
|
275,00 |
|
| 17/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6659/2018
COMACEL COM MAT CONST ESPUMOSO LTDA - 4200 |
|
|
275,00 |
| TOTAL |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
