Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6671 |
Data de lançamento: |
15/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
Calcário comum agranel |
0,14 |
28,00 |
| 1.00 |
Adubo Mineral NPK 05-20-20 embalado sacos de 50KG
Finalidade: Referente aquisição de calcário para adubar canteiros de flores |
93,50 |
93,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2018 |
Calcário comum agranel Adubo Mineral NPK 05-20-20 embalado sacos de 50KG
Finalidade: Referente aquisição de calcário para adubar canteiros de flores |
121,50 |
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| 15/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 344996; |
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121,50 |
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| 06/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856414
PAGTO. REF. EMPENHO 6671/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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121,50 |
| TOTAL |
121,50 |
121,50 |
121,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
