Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: WEBER EVENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6688 |
Data de lançamento: |
16/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço de aluguel de brinquedos
Finalidade: Referente a aluguel de brinquedos para crianças da rede municipal de ensino. |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2018 |
Serviço de aluguel de brinquedos
Finalidade: Referente a aluguel de brinquedos para crianças da rede municipal de ensino. |
600,00 |
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| 16/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0048; |
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600,00 |
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| 16/10/2018 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6688/2018, WEBER EVENTOS LTDA |
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18,00 |
| 18/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6688/2018
WEBER EVENTOS LTDA - 11537 |
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582,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
16/10/2018 |
18,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
18,00 |
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