Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6720 |
Data de lançamento: |
18/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Filtro de óleo Mann W 962 |
52,00 |
52,00 |
| 10.00 |
Óleo do motor super turbo 15W40
Finalidade: Referente a produtos para veículo do transporte escolar, micro-ônibus ING 6366. |
19,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2018 |
Filtro de óleo Mann W 962 Óleo do motor super turbo 15W40
Finalidade: Referente a produtos para veículo do transporte escolar, micro-ônibus ING 6366. |
242,00 |
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| 18/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 620; |
|
242,00 |
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| 05/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000238
PAGTO. REF. EMPENHO 6720/2018
EVOHY LUIZ MORGAN ME - 2231 |
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242,00 |
| TOTAL |
242,00 |
242,00 |
242,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
