Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6729 |
Data de lançamento: |
19/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Frete
Finalidade: Ref. a serviço de frete de peças para veículo do transporte escolar, micro-ônibus IMO 3272. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2018 |
Frete
Finalidade: Ref. a serviço de frete de peças para veículo do transporte escolar, micro-ônibus IMO 3272. |
50,00 |
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| 19/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 7027; |
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50,00 |
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| 24/10/2018 |
REF LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-50,00 |
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| 24/10/2018 |
REF EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-50,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
