Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6732 |
Data de lançamento: |
19/10/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Porca sextavada 5/8 |
0,60 |
2,40 |
2.00 |
Parafuso sextavado 5/8 |
3,60 |
7,20 |
1.00 |
OLEO IPITUR 68
Finalidade: Ref a compra de materiais para manutenção de Escavadeira Hidraulica- Draga. |
177,00 |
177,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/10/2018 |
Porca sextavada 5/8 Parafuso sextavado 5/8 OLEO IPITUR 68
Finalidade: Ref a compra de materiais para manutenção de Escavadeira Hidraulica- Draga. |
186,60 |
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19/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 177557; |
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186,60 |
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06/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856414
PAGTO. REF. EMPENHO 6732/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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186,60 |
TOTAL |
186,60 |
186,60 |
186,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.