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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6732 Data de lançamento: 19/10/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Porca sextavada 5/8 0,60 2,40
2.00 Parafuso sextavado 5/8 3,60 7,20
1.00 OLEO IPITUR 68 Finalidade: Ref a compra de materiais para manutenção de Escavadeira Hidraulica- Draga. 177,00 177,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2018 Porca sextavada 5/8 Parafuso sextavado 5/8 OLEO IPITUR 68 Finalidade: Ref a compra de materiais para manutenção de Escavadeira Hidraulica- Draga. 186,60
19/10/2018 Conforme DANFE Nº 177557; 186,60
06/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856414 PAGTO. REF. EMPENHO 6732/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 186,60
TOTAL 186,60 186,60 186,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.