Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
676 |
Data de lançamento: |
05/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Pilha Ray-o-vac |
7,55 |
22,65 |
| 1.00 |
Pilha Ray-o-vac |
5,69 |
5,69 |
| 4.00 |
Pilha Ray-o-vac |
4,79 |
19,16 |
| 2.00 |
Luva multiuso |
6,99 |
13,98 |
| 1.00 |
Adoçante adocyl 100ml |
4,19 |
4,19 |
| 6.00 |
Erva Mate |
7,98 |
47,88 |
| 3.00 |
Café |
13,29 |
39,87 |
| 1.00 |
Açúcar cristal |
7,98 |
7,98 |
| 1.00 |
Esponja Multiuso |
4,29 |
4,29 |
| 2.00 |
Sabão em pó |
5,29 |
10,58 |
| 6.00 |
Água Sanitária |
7,79 |
46,74 |
| 1.00 |
Esponja aço |
1,99 |
1,99 |
| 6.00 |
Lava louça |
1,49 |
8,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2018 |
Pilha Ray-o-vac Pilha Ray-o-vac Pilha Ray-o-vac Luva multiuso Adoçante adocyl 100ml Erva Mate Café Açúcar cristal Esponja Multiuso Sabão em pó Água Sanitária Esponja aço Lava louça |
233,94 |
|
|
| 05/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 157808; |
|
233,94 |
|
| 07/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 676/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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233,94 |
| TOTAL |
233,94 |
233,94 |
233,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
