Nome do Credor: ALTEMIR ANTONIO GALVAGNI 32557272000
Dados do Empenho
Número do empenho:
6766
Data de lançamento:
22/10/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente pagamento de taxa de entrega de ITR 2018 Matrícula 8157 Treze de Maio,Matricula 12193 Parque de Exposições e Matrícula 13634 Area Industrial
35,00
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2018
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente pagamento de taxa de entrega de ITR 2018 Matrícula 8157 Treze de Maio,Matricula 12193 Parque de Exposições e Matrícula 13634 Area Industrial
105,00
22/10/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 153;
105,00
25/10/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6766/2018
ALTEMIR ANTONIO GALVAGNI 32557272000 - 12031
105,00
TOTAL
105,00
105,00
105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
