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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MECANICA MORGAN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6767	Data de lançamento:	22/10/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente pagamento de mão de obra para desmontagem do motor e verificação de peças que necessitam ser subastituidas no veículo Mercedez L1620 placas INo 7301	1.010,00	1.010,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2018	Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente pagamento de mão de obra para desmontagem do motor e verificação de peças que necessitam ser subastituidas no veículo Mercedez L1620 placas INo 7301	1.010,00
22/10/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 746;		1.010,00
06/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856410 PAGTO. REF. EMPENHO 6767/2018 MECANICA MORGAN LTDA - 1743			1.010,00
TOTAL		1.010,00	1.010,00	1.010,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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