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Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	6787	Data de lançamento:	23/10/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lava louça	1,99	1,99
1.00	Lava louça	1,99	1,99
1.00	Escova paname	9,44	9,44
1.00	Esponja Multiuso	3,99	3,99
1.00	Lava louça	1,99	1,99
1.00	Papel higienico 30m Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção da limpeza da secretaria.	12,59	12,59

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2018	Lava louça Lava louça Escova paname Esponja Multiuso Lava louça Papel higienico 30m Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção da limpeza da secretaria.	31,99
23/10/2018	Conforme DANFE Nº 178193;		31,99
06/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856414 PAGTO. REF. EMPENHO 6787/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624			31,99
TOTAL		31,99	31,99	31,99
SALDO A PAGAR				0,00