Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUPERTEX CONCRETO LTDA SANTA MARIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6789 |
Data de lançamento: |
23/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.56 |
Areia Média
Finalidade: ref a compra de materiais para construção de Passeios Públicos. |
20,00 |
251,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2018 |
Areia Média
Finalidade: ref a compra de materiais para construção de Passeios Públicos. |
251,20 |
|
|
| 23/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 95511; |
|
251,20 |
|
| 25/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6789/2018
SUPERTEX CONCRETO LTDA SANTA MARIA - 11279 |
|
|
251,20 |
| TOTAL |
251,20 |
251,20 |
251,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
