Nome do Credor: VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6795
Data de lançamento:
23/10/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
AGULHA 25X7
0,08
40,00
300.00
SCALP N23
0,24
72,00
250.00
SERINGA 10ML
0,30
75,00
40.00
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250 ML
2,51
100,40
100.00
POLIVITAMINICO
4,19
419,00
36.00
FITA MICROPORE
2,15
77,40
36.00
ATADURA 10cm
0,90
32,40
30.00
Fita adesiva
3,20
96,00
200.00
AGULHA 25X8
0,07
14,00
500.00
SERINGA 3ML
0,14
70,00
20.00
FITAS HGT ON CALL PLUS CX COM 50 UNIDADES
Finalidade: Referente insumos para uso nos atendimentos da UBS.
26,64
532,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2018
AGULHA 25X7 SCALP N23 SERINGA 10ML SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 250 ML POLIVITAMINICO FITA MICROPORE ATADURA 10cm Fita adesiva AGULHA 25X8 SERINGA 3ML FITAS HGT ON CALL PLUS CX COM 50 UNIDADES
Finalidade: Referente insumos para uso nos atendimentos da UBS.
1.529,00
23/10/2018
Conforme DANFE Nº 55170;
1.529,00
06/11/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6795/2018
VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS - 10081
1.529,00
TOTAL
1.529,00
1.529,00
1.529,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
