Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ferias Janeiro 2018 Executivo |
4.967,20 |
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| 02/01/2018 |
ferias janeiro executivo 2018. |
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4.967,20 |
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| 02/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS |
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38,98 |
| 02/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS |
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195,80 |
| 02/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS |
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217,34 |
| 02/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS |
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514,70 |
| 02/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. PSB FNAS |
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536,02 |
| 16/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 68/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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3.464,36 |
| TOTAL |
4.967,20 |
4.967,20 |
4.967,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
