Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VILSON JESUS NOGUEIRA 46672001034 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
680 |
Data de lançamento: |
05/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bateria 180A |
700,00 |
700,00 |
| 1.00 |
Sinaleira completa |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2018 |
Bateria 180A Sinaleira completa |
785,00 |
|
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| 05/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 018049271; |
|
785,00 |
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| 06/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855884
PAGTO. REF. EMPENHO 680/2018
VILSON JESUS NOGUEIRA 46672001034 - 11363 |
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785,00 |
| TOTAL |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
