Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HELZENO KELLERMANN & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
681 |
Data de lançamento: |
05/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Suporte contra feixe |
90,00 |
90,00 |
| 12.00 |
Graxeira reta |
1,84 |
22,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2018 |
Suporte contra feixe Graxeira reta |
112,08 |
|
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| 05/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 018044248; |
|
112,08 |
|
| 06/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855883
PAGTO. REF. EMPENHO 681/2018
HELZENO KELLERMANN & CIA LTDA - 46 |
|
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112,08 |
| TOTAL |
112,08 |
112,08 |
112,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
