Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DGUSTAME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
684 |
Data de lançamento: |
05/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Café para Adriano Severo da Silva
Finalidade: referente capacitação na 6CRS, dia 01/02 sobre o LIRA (Levantamento de índice rápido para Aedes aegypti) |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2018 |
Café para Adriano Severo da Silva
Finalidade: referente capacitação na 6CRS, dia 01/02 sobre o LIRA (Levantamento de índice rápido para Aedes aegypti) |
10,00 |
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| 05/02/2018 |
Café para Adriano Severo da Silva
Finalidade: referente capacitação na 6CRS, dia 01/02 sobre o LIRA (Levantamento de índice rápido para Aedes aegypti)
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10,00 |
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| 06/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853120
PAGTO. REF. EMPENHO 684/2018
DGUSTAME - 1068 |
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10,00 |
| TOTAL |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
