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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6879	Data de lançamento:	24/10/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo mes de outubro 2018.	0,00	1.533,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo mes de outubro 2018.	1.533,84
24/10/2018	Folha Executivo mes de Outubro 2018.		1.533,84
24/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO			9,20
24/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO			34,32
24/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO			122,70
24/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. DESPORTO			459,96
26/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000273 PAGTO. REF. EMPENHO 6879/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			907,66
TOTAL		1.533,84	1.533,84	1.533,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	24/10/2018	9,20		Lançada
DESCONTO TELEFONE	24/10/2018	34,32		Lançada
INSS SERVIDORES	24/10/2018	122,70		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS CEF	24/10/2018	459,96		Lançada
TOTAL		626,18