Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DPO RIO GRANDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6935 |
Data de lançamento: |
24/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
IPERGS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência Básica |
| Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.40.00.00.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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IPERGS PARTE PATRONAL REF. MÊS Folha Executivo mes de outubro 2018. |
0,00 |
506,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2018 |
IPERGS PARTE PATRONAL REF. MÊS Folha Executivo mes de outubro 2018. |
506,11 |
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| 24/10/2018 |
Folha Executivo mes de Outubro 2018. |
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506,11 |
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| 23/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6935/2018
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DPO RIO GRANDE DO SUL - 9944 |
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506,11 |
| TOTAL |
506,11 |
506,11 |
506,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
