Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo mes de outubro 2018. |
2.331,82 |
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| 24/10/2018 |
Folha Executivo mes de Outubro 2018. |
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2.331,82 |
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| 24/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. SETOR DE ÁGUAS DO INTERIOR |
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19,88 |
| 24/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. SETOR DE ÁGUAS DO INTERIOR |
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29,60 |
| 24/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. SETOR DE ÁGUAS DO INTERIOR |
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94,82 |
| 24/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. SETOR DE ÁGUAS DO INTERIOR |
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186,66 |
| 24/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. SETOR DE ÁGUAS DO INTERIOR |
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403,51 |
| 24/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA AGRICULTURA, Centro de Custo: DEP. SETOR DE ÁGUAS DO INTERIOR |
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458,74 |
| 26/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000273
PAGTO. REF. EMPENHO 6967/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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1.138,61 |
| TOTAL |
2.331,82 |
2.331,82 |
2.331,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
